增值税如何合法节税？
重庆总部经济园区的税收优惠政策详情解析一览；
为全国企业提供了一个孵化地，主要就是有两个地方性的扶持政策。
目前各地政府为了解决税负压力以及当地的税收指标，不同的城市都有不同的招商模式吸引企业入驻当地，低税收洼地可以解决企业高税负的难题让企业合理合法合规的享受到税收优惠政策，合理节税。
一、有限公司税收返还政策：
通过在税收洼地园区成立一家有限公司，分公司或者子公司也可以。来承接主公司的一些业务，把税收缴纳在园区里面，但是我们是需要保证业务的真实性，保障三流合一（资金流水，发票，合同）。
企业可享受增值税地方留存（50%）的，40%到80%财政扶持，当月缴纳，次月返还。
企业可享受企业所得税地方留存（40%）的，40%到80%财政扶持，当月缴纳，次月返还。
已享受税收优惠（高新技术等）的企业仍可叠加享受园区税收优惠政策，可重复享受，不冲突。
二、个体工商户
在税收优惠园区成立以“xx工作室”“xx中心”形式为主的个体户，可以享受固定税率进行核定，这个政策可以用来解决公司缺少进项成本的问题，也可以解决企业所得税，个人所得税和股东分红税的问题。需要在税收洼地园区注册一家个体户，也是用来承接主公司缺少的成本业务，把利润转移到个独立企业，个税为1%，综合税率为2.56%。个体户没有20%企业所得税和股东分红税。
三、自然人代开政策
不需要自然人亲自到场，湖南等地方进行代开，个税核定0.8%，综合税率2%。一年最高可以开500万。
企业通过合理的税务筹划降低企业税负压力的重要性，作为老板，深刻吃透国家的税收政策，降税效果往往比所谓不合规的方法还要好。
节税的方法一、享受国家的税收优惠政策：国家对于企业的增值税是有一定的税收优惠政策的，因此企业想要实现增值税节税就可以去享受国家的税收优惠政策。国家对于企业增值税的税收优惠政策是针对微小型企业的，微小型企业的月收入如果不超过3万元的话就可以不用缴纳增值税。所以想要实现企业增值税的节税，就可以将自己的企业类型变成微小型企业，然后合理的去享受这个基本的税收优惠政策，实现自己企业的增值税节税，让企业发展的更加的好。 节税的方法二、利用挂靠的方式来进行节税： 国家法律是允许企业在节税的时候采用挂靠的方式来进行，这种方法相关的节税效果是不错的，可以在一定程度上去降低企业的增值税纳税支出，合理的去让企业发展的更加的好。挂靠方式一般需要在法律允许的范围内进行，这样的话基本的节税效果才是最好的。 节税的方法三、使用增值税发票来实现节税： 国家法律允许企业在节税的时候利用相关的增值税发票来进行节税，这种情况下节税的效果会很好。因此，企业在节税的时候可以直接去利用增值税发票实现节税。但是，利用增值税发票节税的时候要在法律允许的范围内去开，然后合理的实现节税。节税的时候使用以上这三个方法是很好的，这种情况下才能够让企业的增值税实现节税。以上这三个基本的方法就能够在一定程度上让大家知道企业增值税如何节税了，因为这些基本的方法相关的节税效果是很好的。所以，企业想要实现企业增值税的节税就能够直接去利用这些方法。
对于企业来说，如何降低公司的经营成本一直是企业纳税人需要考虑的问题。经营成本不仅仅是在人员支出方面，最重要的是企业的纳税，主要是在增值税方面。因此，企业在发展过程中需要合理的节税。那么，企业合理的节税技术是什么呢？
一、实行关联节税规划。许多企业天生就没有享受优惠政策的条件，这就要求企业创造条件，制定一些优惠税收政策，以实现合理节税的目的。
第二，采用混合销售税节税计划。如果涉及增值税商品和非应税服务，销售行为被称为混合销售行为。税法关于混合销售的规定如下：从事货物生产、批发、零售的企业、企业单位和个体经营者，包括从事货物生产、批发、零售的企业、企业单位和个体经营者，以及从事非应税服务的企业、企业单位和个体经营者，应当向从事生产、批发、零售的企业、企业单位和个体经营者征收增值税；但是，其他单位和个人的混合销售行为，应当视为非应税服务的销售，不得征收增值税。有混合销售行为的纳税企业，取决于是否属于从事商品生产、批发、零售的企业。否则，只需缴纳营业税。
三、关于使用市场定价自主权的节税和增值税的有关法律、法规没有明确限制企业市场定价的范围，即企业享有"企业法"赋予的完全市场定价自主权，这为企业通过利益统一的关联企业之间转让价格和利润进行税务筹划活动提供了条件。
四、在实际经济活动中，企业销售货物或应税劳务时，不一定按原价出售，但为了促进买方多购买商品，往往给予买方更优惠的价格。税法规定，折扣销售可以按余额视为应税销售。
5.采用征税方法节税？税收核算方法的选择可以达到节税的目的。一般来说，对于自来水、建筑砂、石材等产品，纳税人可以选择计算销售税减去所得税额的方法，也可以选择简单的税额计算方法。如果销售对象主要是个人消费者，或者是非增值税单位，则宜选择简单的纳税方式；如果销售对象主要是增值税企业，则必须谨慎选择征税方法。比如?如果按销售税减免计算的税负率大于6%，则应选择简单的税收计算方法，反之，应选择销售税减去所得税的税收计算方法。
税点点
国内创新型互联网税务筹划服务平台，专注于提供国家税收优惠政策信息，以及确保税务筹划效果的落地执行和管理的平台。税点点致力于打造链接优惠政策、上下游资源和中小微企业，业务财税管理综合体的服务产品，并有效解决传统模式下的员工（自由职业者）高个税、企业高所得税问题，实现中小微企业可以长期、稳定、无风险的享受税收优惠政策的长远目标。
企业的增值税如何合理规避
一、利用增值税发票避税
由于新增值税按增值税专用发票所注明的增值税款来扣除进项税额，所以从某种意义上说，增值税票几乎已取得了与人民币同样的效能。企业为了尽可能地增加进项税额，就在专用发票上打主意。
比如有两项交易，一项可以开专用发票但价格较高，但另一则不能开具专用发票但价格很便宜。企业在权衡收益以后，也许就更乐意选择前者，因为可扣的进项税额远大于价格的差异。
为扩大进项税额，有的纳税人甚至不惜利用假发票或涂改发票来达到逃税目的。增值税专用发票的使用对于税务机关的征管工作也是一个严峻的考验。
二、利用不同货物销售价格进行避税
由于增值税的销项税额与销售额有关，纳税人为使其销项税额尽可能小，就有可能人为地压低销售价格，与购买方串通一气以达到少纳税的目的;同时压低的这一部分价格则有可能从购买方以其他方式获得一部分补偿，而购买方也获得一部分利益，双方利益均沾。这种避税方式在关联企业间更为常见。
三、利用税收优惠合理规避增值税
国内一些经济开发区当地政府为了招商引资为了吸引企业到到底投资入驻
出台了一系列的税收奖励返还政策
注册到当地可以享受当地高额的财政奖励及税收扶持。
当月纳税，次月奖励到账，
以奖励的形式帮助企业达到合理节税避税的>目标/p>
最高可以返还地方留存部分90%；
增值税返税比例为地方财政留存部分：75%-90%；
企业所得税返税比例为地方财政留存部分：75%-90%；
个人所得税返税比例为地方财政留存部分：75%-90%；
经济开发区除了针对有限公司的高额返税以外
还可以注册成立个人独资企业
个人独资企业可以核定征收
不交企业所得税，分红税
综合税负低至：0.5%-3.16%。
（可以开具专票进行抵扣，由于是核定征收，开票以后不用考虑成本票问题）
这些地方性税收优惠政策不仅给企业提供良好的税收营商环境，
也为企业创造了税收筹划的便利。
《优捷税》财税专注于园区招商，利用地方性税收奖励政策帮助企业合规节税避税
版权声明：本文转自《优捷税》公众号，更多税收优惠政策，可关注公众号了解~
增值税是对商品和服务流转环节的增值部分进行征税，又因为行业不同，实行不同的税率，因此合理节税的关键如下:
1、根据国家对鼓励发展的产业进行专业化公司配置。比如，国家大力支持软件产业、集成电路、高新技术企业发展，因此在公司成立时就应充分考虑对所从事行业的相关认证:比如软件企业认证、高新技术企业认证、废物利用相关认证。这些行业一旦经过认证，在增值税上会有税收优惠。
2、日常经营中尽量获取增值税专用发票，可以合法抵扣税款，降低企业应缴增值税。
3、签订合同时，会涉及到多项税率的业务，这时候要在合同上明确不同业务开具不同税率发票，避免混合销售出观后从高征收。
4、如果企业规模很大，可以通过业务的不同分设公司，避免混合销售过程中的税务风险。
个人独资企业真的能节税80%？企业怎样享受核定征收
这是有可能的，个人独资企业相对于普通公司不缴纳企业所得税（一般情况下25%），只征收增值税、附加税、个人所得税，而且是分级征收。而普通公司分红要征收增值税、附加税、企业所得税、20%的分红所得税，统计计算，节税金额确实可以到80%。
为何有人说个人独资企业是节税首选
个人独资企业带来的好处：
1，税率低，企业所得税免征收，股东分红个税免征收。收入按照生产经营个税来计算，整体税率仅为5.27%
2，个人独资企业灵活就业，不需要实际办公地址即可使用。对外操作较为灵活。
3，个人独资企业所在园区会有对应的税收优惠和返税。费率甚至低到0.5%
4，个人独资企业经营范围灵活。可选择的有170多种范围服务
个人独资企业的不足之处：
1，对外以XX工作室对外，显得不够专业性，若以此为开展业务的主体，合作方信任感会降低。
2，个人独资企业属于无限责任企业，对外合作时，合作方一定要慎重选择少数合作方。否则可能面临高额赔偿
3，个人独资企业设立的园区一般在不同的园区，园区优惠政策具有一定的不确定性。需要和园区确定好合作。
4，自行设置个人独资企业流程复杂，需要专业的售后团队服务才行。
“个人独资企业”是指依法在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。
个人独资企业具有哪些特点：
1、企业的建立与解散程序简单。相比有限责任公司，个人独资企业在申请注册和注销等方面，都相对更简单的流程，对内部管理的要求也更少。
2、业主对企业的债务负无限责任。当企业的资产不足以清偿其债务时，业主以其个人财产偿付企业债务。有利于保护债权人利益，但独资企业不适宜风险大的行业。
3、经营管理灵活自由。企业主可以完全根据个人的意志确定经营策略，进行管理决策。
4、企业的规模有限。独资企业有限的经营所得、企业主有限的个人财产、企业一人有限的工作精力和管理水平等都制约着企业经营规模的扩大。
5、企业的存在缺乏可靠性。独资企业的存续完全取决于企业主个人的得失安危，企业的寿命有限。
为什么说个人独资企业是节税的首选？
《国务院关于个人独资企业和合伙人企业征收税得税问题的通知》国发【2000】16号有明文规定：国务院通知对个人独资企业和合伙企业停征企业所得税，只对其投资者的经营所得征收个人所得税，是我国鼓励个人投资、公平税负和完善所得税制度的一次重大政策调整，既为个人独资企业和合伙企业的发展创造条件，有利于国民经济持续、稳定、健康地发展，又是规范所得税制度的一项重要措施，有利于进一步加强所得税的征收管理）
个人独资企业模式可以很好的解决税负高的问题，即：改变收入类型，由工资收入、劳务收入、提成奖金收入变为经营所得收入，从而享受低税率。
案例分析：
医药器械公司A，每年产生营业额1800万元。通过税务筹划，让医药代表自己成立个体户，成立CSO服务公司，它的税务缴纳将出现以下变化：
拆分4个个独企业进行纳税：
个税：450万/1.03*30%-40500=90568
增值税：450万/1.03*3%=131068
附加税：增值税*12%*0.5=7864
最后得出综合利率仅5.1%
个人独资企业有独特的税收优势，目前可以说是最好的节税之道。但是一定要找到靠谱的公司帮你注册个人独资企业，否则很难办理核定征收。
一、个人独资企业是什么？
个独企业是由个人出资经营、归个人所有和控制、由个人承担经营风险和享有全部经营收益的企业。个人独资企业可注册，年检不需要审计报告，不具备法人资格，税务局将此类公司视同公司管理，发票领购不受特别限制。不缴纳企业所得税，只缴纳个人所得税，可以申请核定征收。
二、个人独资企业税收上有什么优势?
个人独资企业不缴纳企业所得税，缴纳个人所得税，个人所得税按收入所得和利息、股息、红利所得分两种计算方法。
1、收入所得
个人独资企业的收入所得计算个人所得税，适用5%-35%的五级超额累进税率。具体对应税率如下：
①、全年收入所得额不超过15000，税率5%
②、全年收入所得额超过15000-30000的部分，税率10%
③、全年收入所得额超过30000-60000的部分，税率20%
④、全年收入所得额超过60000-100000的部分，税率30%
⑤、全年收入所得额超过100000的部分，税率35%
2、利息、股息、红利所得
个人独资企业的利息、股息、红利所得计算个人所得税，适合比例税率，税率为20%
对于大部分企业来讲，个人独资企业注册容易、注销也比较方便，能够为企业高额的股东分红，股权收益，工资薪金，年底分红，劳务报酬所得、奖金等收入做节税筹划，开具的发票也可进入原总公司的账上充做成本费用进行抵扣，减少总公司企业所得税的计税基数。此外个人独资企业按照核定征收缴纳个人所得税后，能将资金直接从个人独资企业账户转到法人私人账户，无需再次缴纳所得税。
个人独资企业的收入归个人所有和控制，可以很方便地公(个人独资企业公户)转私(企业投资人私户)，只需要按月报税缴税即可。且个人独资企业年底分红也不需要缴纳20%的个人所得税，因为年底分红分配的是税后净利润，也就是说在已经缴纳个人所得税以后的利润才进行分红，所以“分红的利润”是不用再次缴纳个人所得税。
